12月12日，川高公司內(nèi)控檢查組赴川高文旅公司開展2023年度合規(guī)內(nèi)控專項檢查。川高文旅公司財務(wù)總監(jiān)兼工會主席胡曉主持會議，相關(guān)部室負責人及內(nèi)控經(jīng)辦人員參加會議。
會上，胡曉就公司合規(guī)內(nèi)控體系總體建設(shè)情況、制度建設(shè)情況、合規(guī)宣貫情況、風(fēng)險管理情況、內(nèi)控自評價情況及下一步計劃作了詳細匯報。隨后，檢查組采取現(xiàn)場訪談、審閱資料等方式，對照檢查表對公司控制底稿、樣本資料、“三庫一清單”、手冊完善程度、合規(guī)內(nèi)控宣傳、培訓(xùn)等情況進行審查。
檢查組對川高文旅公司內(nèi)控工作開展情況給予充分肯定，并指出，一是抓好關(guān)鍵領(lǐng)域，強化風(fēng)險管控。要聚焦工程建設(shè)、合同管理、招投標等重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點崗位的內(nèi)部控制和有效執(zhí)行，做到防微杜漸、禁于未然。二是堅持缺陷整改，強化成果運用。實行缺陷動態(tài)管理，推動內(nèi)控與審計、紀檢等其他方式有效貫通，形成監(jiān)督檢查合力，推動內(nèi)控工作見行見效。三是加強宣傳培訓(xùn)，探索內(nèi)控方法。加強內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極探索以信息化平臺為載體的內(nèi)控信息化建設(shè)，讓內(nèi)控制度更趨完善、內(nèi)控理念深入人心。
川高文旅公司將以此次合規(guī)內(nèi)控檢查為契機，將內(nèi)控工作與經(jīng)營業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，深化公司治理，切實防范和化解業(yè)務(wù)風(fēng)險，推動各項工作高效運行，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。
